Решение СД от 18.12.2014 №5/4 об исполнении бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2014 года

Решение № 5/4 от 18.12.2014


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ № 5/4

18 декабря 2014 года

Об исполнении бюджета поселения

Роговское за 9 месяцев 2014 года

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодексом Российской Федерации, раздела 24 п. 24.1 Положения о бюджетном процессе поселения Роговское, утверждённого решением Совета депутатов от 15.11.2012г. № 42/4 была рассмотрена информации об исполнении бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2014 года, в ходе, которой

Совет депутатов поселения Роговское решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 104572,8 тыс. руб. по расходам в сумме 97124,9 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения Роговское) в сумме 7447,9 тыс.руб. и остатками средств на 01 октября 2014 года в сумме 12305,6 тыс.руб. в том числе целевые субсидии 7966,9 тыс. рублей:

1.1. отчёт об исполнении поступления доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2014 года. (Приложение 1)

1.2. Отчёт об исполнении расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2014 года. (Приложение 2)

1.3. Отчёт об исполнении расходов бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2014 года по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации в том числе направляемых на исполнение расходных обязательств поселения Роговское и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета города Москвы для осуществления отдельных государственных полномочий. (приложение 3)

1.4. Отчёт информацию об источниках финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов поселения Роговское за 9 месяцев 2014 года. (приложение 4)

1.5. Отчёт информацию о расходовании средств резервного фонда поселения Роговское за 9 месяцев 2014 года. (приложение 5)

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2014.(приложение № 6)

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить

на сайте администрации поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Роговское.

Глава поселения Роговское О.А. Вдовина

Приложение 1

к решению Совета депутатов

поселения Роговское

от 18.12.2014 г. № 5/4

Исполнение поступления доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2014 года.

тыс. руб.

Код бюджетной

классификации

Наименование

Уточненный план на 2014 год.

Исполнено за 9 месяцев 2014 г.

% исполнения к утвержденному

плану

1

2

3

5

6

182 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

38565,9

29594,8

76,7

182 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

16493

13850,5

84

182 1 01 0200001 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16493

13850,5

84

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент ,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

16453

13831,1

84,1

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредившие адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации

20

0

0

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

20

19,4

96,8

100 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации

7086,6

3932,5

55,5

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

2593,7

1493,5

57,6

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и или карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты Российской Федерации

53,8

31,1

57,8

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

4199,3

2451,4

58,4

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидируемые бюджеты Российской Федерации

239,8

-43,5

-18,16

182 1 05 00000 00 0000 000

Налог на совокупный доход

13

0,1

0,8

182 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

13

0,1

0,8

182 1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

13

0,1

0,8

182 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

12990

9395,4

72,3

182 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

700

566,7

81

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

700

566,7

81

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

12290

8828,7

71,8

182 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10064

7641,6

75,9

182 1 06 06011 03 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

10064

7641,6

75,9

182 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

2226

1187,1

53,3

182 1 06 06021 03 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2226

1187,1

53,3

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

3190,6

1739,4

54,5

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы ,получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3136,7

1685,5

53,7

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3136,7

1685,5

53,7

071 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2876

1424,8

49,5

900 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

260,7

260,7

100

900 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

260,7

260,7

100

900 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

53,9

53,9

100

900 1 1109040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

53,9

53,9

100

900 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

53,9

53,9

100

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

66,9

66,9

100

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

66,9

66,9

100

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

66,9

66,9

100

071 1 14 06011 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

66,9

66,9

100

900 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

843,8

610

72,3

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ВМО городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

843,8

610

72,3

900 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

80881,5

74978

92,7

900 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

80881,5

79604,6

98,4

900 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

80499,2

79331,4

98,5

900 2 02 02109 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

8000

8000

100

900 2 02 02109 03 0001 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

8000

8000

100

900 2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

72499,2

71331,4

98,4

900 0 02 02999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

72499,2

71331,4

98,4

900 2 02 02999 03 0007 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на ремонт объектов дорожного хозяйства

17217,1

17131

99,5

900 2 02 02999 03 0008 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание объектов дорожного хозяйства

38742,1

37820,4

97,6

900 2 02 02999 03 0014 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на разметку объектов дорожного хозяйства

540

540

100

900 2 02 02999 03 0009 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на благоустройство территорий жилой застройки

16000

15840

99

900 2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

382,3

273,2

71,5

900 2 02 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление первичного воинского учета на территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты

382,3

273,2

71,5

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов

0

-4626,6

0

ВСЕГО ДОХОДОВ:

121565,4

104572,8

86

Приложение 2

к решению Совета депутатов

поселения Роговское от 18.12.2014 г. № 5/4

Исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2014 года.

тыс. руб.

Наименование

Глава

РЗ

ПР

КЦСР

КВР

Уточненный план на 2014 год.

Исполнено за 9 месяцев 2014 г.

%

Исполнения к утв.плану

Администрация поселения Роговское

116977,3

94290,7

80,6

Общегосударственные вопросы

900

01

18405,4

12717,2

69,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

900

01

02

1540

1037,2

67,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

900

01

02

0020000

1540

1037,2

67,4

Глава муниципального образования

900

01

02

0020000

1540

1037,2

67,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

02

0020300

121

1435

933

65

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

02

0020300

122

105

104,2

99,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

019

01

03

965

712,8

73,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

900

01

03

0020000

965

712,8

73,9

Центральный аппарат

900

01

03

0020400

965

712,8

73,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

03

0020400

121

657

486

74

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

03

0020400

122

105

104,2

99,2

Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

900

01

03

0020400

123

187

119,9

64,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

03

0020400

244

16

2,7

16,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900

01

04

15178,9

10788,3

71,1

Центральный аппарат

900

01

04

0020400

15178,9

10788,3

71,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

0020400

121

10604

7290,9

68,8

Иные выплаты персоналу ,за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

0020400

122

1563

1388,6

88,8

Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

900

01

04

0020400

123

108

57,5

53,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900

01

04

0020400

242

908

632,3

69,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

0020400

244

1980,9

1406,4

71

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

0020400

852

15

12,7

84,7

Обеспечение выборов и референдумов

900

01

07

0200000

200

157,4

78,7

Проведение выборов депутатов в Совет депутатов внутригородских муниципальных образований

900

01

07

0200004

200

157,4

78,7

Специальные расходы

900

01

07

0200004

880

200

157,4

78,7

Резервные фонды

900

01

11

500

0

0

Резервные фонды местных администраций

900

01

11

0700500

500

0

0

Резервные средства

900

01

11

0700500

870

500

0

0

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

21,5

21,5

100

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

900

01

13

31Б0104

21,5

21,5

100

Выполнение других обязательств государства

900

01

13

31Б0104

21,5

21,5

100

Прочие выплаты по обязательствам государства

900

01

13

31Б0104

21,5

21,5

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

13

31Б0104

244

21,5

21,5

100

Национальная оборона

900

02

382,3

269,9

70,6

Мобилизационная и вневойсковая

подготовка

900

02

03

382,3

269,9

70,6

Руководство и управление в сфере установленных функций

900

02

03

1710000

382,3

269,9

70,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900

02

03

1715118

382,3

269,9

70,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

02

03

1715118

121

364

268,5

73,8

Иные выплаты персоналу ,за исключением фонда оплаты труда

900

02

03

1715118

122

0,1

0

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

02

03

1715118

244

18,2

1,4

7,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

900

03

173

173

100

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

900

03

09

173

173

100

Мероприятия по гражданской обороне

900

03

09

2190000

96,6

96,6

100

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

900

03

09

2190100

96,6

96,6

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

03

09

2190100

244

96,6

96,6

100

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

900

03

14

76,4

76,4

100

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

900

03

14

2470000

76,4

76,4

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

03

14

2470000

244

76,4

76,4

100

Национальная экономика

900

04

00

7300,7

98,9

1,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900

04

09

7300,7

98,9

1,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования

900

04

09

3150106

7300,7

98,9

1,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

04

09

3150106

244

7300,7

98,9

1,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

900

05

90371,9

80810,7

89,4

Жилищное хозяйство

900

05

01

10339,4

10339,4

100

Поддержка жилищного хозяйства

900

05

01

3500300

2339,4

2339,4

100

Мероприятия в области жилищного хозяйства

900

05

01

3500300

2339,4

2339,4

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

05

01

3500300

244

2339,4

2339,4

100

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

900

05

01

05В0102

8000

8000

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

05

01

05В0102

244

8000

8000

100

Коммунальное хозяйство

900

05

02

385

385

100

Поддержка коммунального хозяйства

900

05

02

3510000

385

385

100

Мероприятия в области коммунального хозяйства

900

05

02

3510500

385

385

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

05

02

3510500

244

385

385

100

Благоустройство

900

05

03

79647,6

70086,3

88

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на ремонт объектов дорожного хозяйства

900

05

03

01Д0302

17217,1

17131

99,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

05

03

01Д0302

244

17217,1

17131

99,5

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на содержание объектов дорожного хозяйства

900

05

03

01Д0505

38742,1

29862,2

77,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

05

03

01Д0505

244

38742,1

29862,2

77,1

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на разметку объектов дорожного хозяйства

900

05

03

05Д0402

540

534,6

99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

05

03

05Д0402

244

540

534,6

99

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на содержание объектов дорожного хозяйства

900

05

03

05Д0202

16000

15840

99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

05

03

05Д0202

244

16000

15840

99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

05

03

6000000

244

7148,4

6718,5

94

Уличное освещение

900

05

03

6000100

581,5

581,5

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

05

03

6000100

244

581,5

581,5

100

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в рамках благоустройства

900

05

03

6000200

3623,6

3245,6

89,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

05

03

6000200

244

3623,6

3245,6

89,6

Озеленение

900

05

03

6000300

80

80

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

05

03

6000300

244

80

80

100

Прочие мероприятия по благоустройству

900

05

03

6000500

2863,3

2811,4

98,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

05

03

6000500

244

2863,3

2811,4

98,2

Образование

900

07

221

221

100

Молодежная политика и оздоровление детей

900

07

07

221

221

100

Организационно - воспитательная работа с молодежью

900

07

07

4310000

221

221

100

Проведение мероприятий для детей и молодежи

900

07

07

4310100

221

221

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

07

07

4310100

244

221

221

100

Социальная политика

900

10

00

123

0

0

Пенсионное обеспечение

900

10

01

123

0

0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

900

10

01

4910100

123

0

0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900

10

01

4910100

321

123

0

0

Физическая культура и спорт

900

11

4588,1

2834,2

61,8

Физическая культура

900

11

01

4588,1

2834,2

61,8

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

900

11

01

4820000

4588,1

2834,2

61,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

900

11

01

4829900

4588,1

2834,2

61,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

900

11

01

4829900

111

3672,1

2516,5

68,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900

11

01

4829900

242

44

16,4

37,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

11

01

4829900

244

868

300,8

34,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

11

01

4829900

852

4

0,5

12,5

ИТОГО РАСХОДОВ:

121565,4

97124,9

79,9

Приложение 3

к решению Совета депутатов

поселения Роговское от 18.12.2014 № 5/4

Исполнение расходов бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2014 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемых на исполнение расходных обязательств поселения Роговское и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета города Москвы для осуществления отдельных государственных полномочий.

тыс. руб.

Наименование

Код бюджетной классификации

Уточненный план на 2014 г.

Исполнено за 9 месяцев 2014 года.

% исполнения к утвержденному плану

Общегосударственные вопросы

900 0100 0000000 000

18405,4

12717,2

69,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

900 0102 0000000 000

1540

1037,2

67,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ, местных администрация

900 0102 0020000 000

1540

1037,2

67,4

Глава муниципального образования

900 0102 0020300 000

1540

1037,2

67,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900 0102 0020300 121

1435

933

65

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900 0102 0020300 122

105

104,2

99,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900 0103 0000000 000

965

712,8

73,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

900 0103 0020000 000

965

712,8

73,9

Центральный аппарат

900 0103 0020400 000

965

712,8

73,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900 0103 0020400 121

657

486

74

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900 0103 0020400 122

105

104,2

99,2

Иные выплаты ,за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам , привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

900 0103 0020400 123

187

119,9

64,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0103 0020400 244

16

2,7

16,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900 0104 0000000 000

15179,8

10788,3

71,1

Центральный аппарат

900 0104 0020400 000

15178,9

10788,3

71,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900 0104 0020400 121

10604

7290,9

68,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 0020400 122

1563

1388,6

88,8

Иные выплаты ,за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам , привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

900 0104 0020400 123

108

57,5

53,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900 0104 0020400 242

908

632,3

69,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0104 0020400 244

1980,9

1406,4

71

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900 0104 0020400 852

15

12,7

84,7

Обеспечение выборов и референдумов

900 0107 0200000 000

200

157,4

78,7

Проведение выборов депутатов в Совет депутатов внутригородских муниципальных образований

900 0107 0200004 000

200

157,4

78,7

Специальные расходы

900 0107 0200004 880

200

157,4

78,7

Резервные фонды

900 0111 0000000 000

500

0

0

Резервные фонды местных администраций

900 0111 0700500 000

500

0

0

Резервные средства

900 0111 0700500 870

500

0

0

Другие общегосударственные вопросы

900 0113 0000000 000

21,5

21,5

100

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

900 0113 31Б0104 000

21,5

21,5

100

Выполнение других обязательств государства

900 0113 31Б0104 000

21,5

21,5

100

Прочие выплаты по обязательствам государства

900 0113 31Б0104 000

21,5

21,5

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0113 31Б0104 244

21,5

21,5

100

Национальная оборона

900 0200 0000000 000

382,3

269,9

70,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

900 0203 0000000 000

382,3

269,9

70,6

Руководство и управление в сфере установленных функций

900 0203 1710000 000

382,3

269,9

70,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900 0203 1715118 000

382,3

269,9

70,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900 0203 1715118 121

364

268,5

73,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900 0203 1715118 122

0,1

0

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0203 1715118 244

18,2

1,4

7,7

Национальная безопасность правоохранительная деятельность

900 0300 0000000 000

173

173

100

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

900 0309 0000000 000

173

173

100

Мероприятия по гражданской обороне

900 0309 2190000 000

96,6

96,6

100

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

900 0309 2190100 000

96,6

96,6

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0309 2190100 244

96,6

96,6

100

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

900 0314 0000000 000

76,4

76,4

100

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

900 0314 2470000 000

76,4

76,4

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0314 2470000 244

76,4

76,4

100

Национальная экономика

900 0400 0000000 000

7300,7

98,9

1,4

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды)

900 0409 0000000 000

7300,7

98,9

1,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования

900 0409 3150106 000

7300,7

98,9

1,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0409 3150106 244

7300,7

98,9

1,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

900 0500 0000000 000

90371,9

80810,7

89,4

Жилищное хозяйство

900 0501 0000000 000

10339,4

10339,4

100

Поддержка жилищного хозяйства

900 0501 3500300 000

2339,4

2339,4

100

Мероприятия в области жилищного хозяйства

900 0501 3500300 000

2339,4

2339,4

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0501 3500300 244

2339,4

2339,4

100

Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

900 0501 05В0102 000

8000

8000

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0501 05В0102 244

8000

8000

100

Коммунальное хозяйство

900 0502 0000000 000

385

385

100

Поддержка коммунального хозяйства

900 0502 3510000 000

385

385

100

Мероприятия в области коммунального хозяйства

900 0502 3510500 000

385

385

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0502 3510500 244

385

385

100

Благоустройство

900 0503 0000000 000

79647,6

70086,3

88

Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального

строительства государственной собственности и муниципальной собственности

900 0503 01Д0302 000

17217,1

17131

99,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0503 01Д0302 244

17217,1

17131

99,5

Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

900 0503 01Д0505 000

38742,1

29862,2

77,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0503 01Д0505 244

38742,1

29862,2

77,1

Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

900 0503 05Д0402 000

540

534,6

99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0503 05Д0402 244

540

534,6

99

Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

900 0503 05Д0202 000

16000

15840

99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0503 05Д0202 244

16000

15840

99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0503 6000000 244

7148,4

6718,5

94

Уличное освещение

900 0503 6000100 000

581,5

581,5

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0503 6000100 244

581,5

581,5

100

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в рамках благоустройства

900 0503 6000200 000

3623,6

3245,6

89,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0503 6000200 244

3623,6

3245,6

89,6

Озеленение

900 0503 6000300 000

80

80

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0503 6000300 244

80

80

100

Прочие мероприятия по благоустройству

900 0503 6000500 000

2863,3

2811,4

98,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0503 6000500 244

2863,3

2811,4

98,2

Образование

900 0700 0000000 000

221

221

100

Молодежная политика и оздоровление детей

900 0707 0000000 000

221

221

100

Организационно –воспитательная работа с молодежью

900 0707 4310000 000

221

221

100

Проведение мероприятий для детей и молодежи

900 0707 4310100 000

221

221

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 0707 4310100 244

221

221

100

Социальная политика

900 100000000000000

123

0

0

Пенсионное обеспечение

900 1001 0000000 000

123

0

0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

900 1001 4910100 000

123

0

0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900 1001 4910100 321

123

0

0

Физическая культура и спорт

900 1100 0000000 000

4588,1

2834,2

61,8

Физическая культура

900 1101 0000000 000

4588,1

2834,2

61,8

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

900 1101 4820000 000

4588,1

2834,2

61,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

900 1101 4829900 000

4588,1

2834,2

61,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

900 1101 4829922 111

3672,1

2516,5

68,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных-коммуникационных технологий

900 1101 4829922 242

44

16,4

37,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 1101 4829900 244

868

300,8

34,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900 1101 4829900 852

4

0,5

12,5

ИТОГО РАСХОДОВ:

121565,4

97124,9

79,9

Приложение 4

к решению Совета депутатов

поселения Роговское

от 18.12.2014 г. № 5/4

Информация об источниках финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов поселения Роговское за 9 месяцев 2014 года

тыс. руб.

Код бюджетной

классификации

наименование

Уточненный

план на 2014г.

Исполнено за 9 месяцев 2014 г.

% исполнения

Профицит (дефицит) бюджета поселения Роговское

0

- 7447,9

0

В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений

0

0

0

000 01 00 000000 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

0

-7447,9

0

000 01 05 000000 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0

- 7447,9

0

000 01 05 000000 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

- 121565,4

- 104572,8

86

000 01 05 02 0000 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

- 121565,4

- 104572,8

86

000 01 05 02 0110 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

- 121565,4

- 104572,8

86

900 01 05 02 0103 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-121565,4

- 104572,8

86

000 01 05 00 0000 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

121565,4

97124,9

79,9

000 01 05 02 0000 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

121565,4

97124,9

79,9

000 01 05 02 0100 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

121565,4

97124,9

79,9

900 01 05 02 0110 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

121565,4

97124,9

79,9

Приложение 5

к решению Совета

поселения Роговское

от 18.12.2014 г. № 5/4

Информация о расходовании средств резервного фонда поселения Роговское

за 9 месяцев 2014 года.

тыс.руб.

Наименование показателя

Уточненный план на 2014 год

Исполнено за 9 месяцев 2014 года

Резервные фонды местных администраций, резервные средства

500,0

0

Приложение 6

к решению Совета депутатов

поселения Роговское

от _18.12.2014 г. № 5/4

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание

за 9 месяцев 2014 года.

руб.

№ п/п

Наименование показателя

Фактическая численность (чел)

Фактические затраты на денежное содержание за 9 месяцев 2014 г.

1

Глава поселения

1

745749

2

Представительный орган

1

367881

3

Местная администрация

15

5564120

4

Муниципальное казенное учреждение Спортклуб «Монолит»

13

1932830

Всего:

30

8610580