Решение СД от 16.05.2013 №50/1 об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Роговское за 2012год

Решение № 50/1 от 16.05.2013


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ № 50/1

от 16 мая 2013г.

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

поселения Роговское за 2012год».

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, с ч.6 ст.52 ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключения на годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования поселения Роговское в городе Москве за 2012 год

Совет депутатов поселения Роговское решил:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения Роговское за 2012 год по доходам в сумме 55726,5 тыс. руб. по расходам в сумме 50152,8 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения Роговское) в сумме 5573,7 тыс. руб. и остатками средств на 01 января 2013 года в сумме 8015,7 тыс. руб.

2. Утвердить:

-исполнение бюджета по доходам поселения Роговское за 2012 год согласно приложения №1;

-исполнение бюджета поселения Роговское по ведомственной структуре расходов бюджета поселения Роговское за 2012 год, согласно приложения № 2;

-исполнение расходов бюджета поселения Роговское за 2012 год по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемых на исполнение расходных обязательств поселения Роговское и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области для осуществления отдельных государственных полномочий, согласно приложения № 3;

-информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Роговское за 2012 год, согласно приложению № 4;

3.Принять к сведению:

- информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы поселения Роговское согласно приложению № 5.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

5. Опубликовать данное Решение в газете «Новые округа» и разместить на официальном сайте администрации поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Совета депутатов поселения Роговское

Глава поселения Роговское Р.Г. Атабекян

Приложение №1

к решению Совета депутатов

поселения Роговское

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета поселения Роговское

за 2012 год»

от 16.05.2013 г. № 50/1

Исполнение бюджета по доходам поселения Роговское за 2012 год.

тыс. руб.

Код бюджетной

классификации

Наименование

Утвержденный план на 2012 год

Исполнено за 2012 г.

% исполнения к утвержденному

плану

1

2

3

5

6

182 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

31041,5

29712,7

95,7

182 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

15544

15031,8

96,7

182 1 01 0200001 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15544

15031,8

96,7

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент ,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

15364

14768,7

96,1

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредившие адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации

20

25,5

127,1

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

0

51,8

0

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученными физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

160

185,8

116,1

182 1 05 00000 00 0000 000

Налог на совокупный налог

7,8

7,8

100

182 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

7,8

7,8

100

182 1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог ( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

7,8

7,8

100

182 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

7148

6017,9

84,2

182 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

190

127,1

66,9

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

37,4

37,4

100

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения,

расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

152,6

89,7

58,8

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

6958

5890,8

84,7

182 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

3273

3272

99,9

182 1 06 06011 03 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2587,7

2586,7

99,9

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

685,3

685,3

100

182 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

3685

2618,8

71,1

182 1 06 06021 03 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1941,6

875,4

45,1

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

1743,4

1743,4

100

182 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

2

2,3

113

182 1 09 04000 00 0000 110

Налоги на имущество

2

2,3

113

182 1 09 04050 00 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

2

2,3

113

182 1 09 04053 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

2

2,3

113

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1545,1

1367,2

88,5

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы ,получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1520,1

1342,1

88,3

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1389,6

1198,7

86,3

071 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга,а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

340

149,1

43,9

003 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1049,6

1049,6

100

900 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

130,5

143,4

109,9

900 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

130,5

143,4

109,9

900 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

25

25,1

100,6

900 1 1109040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

25

25,1

100,6

900 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

25

25,1

100,6

900 112 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

7,6

4,4

57,9

900 112 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

7,6

4,4

57,9

900 112 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

7,6

4,4

57,9

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

6787

7243,1

106,7

000 114 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

6787

7243,1

106,7

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

6787

7243,1

106,7

071 1 14 06011 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1833,3

2289,4

124,9

003 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

4953,7

4953,7

100

900 116 00000000000140

Штрафы ,санкции, возмещение ущерба

0

4,8

0

900 116 18000 00 0000 120

Денежные взыскания штрафы за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

0

4,8

0

900116 18050 10 0000 120

Денежные взыскания штрафы за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации (в части бюджетов поселений)

0

4,8

0

900 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0

33,4

0

900 1 17 01000 00 0000 180

Невыясненные поступления

0

33,4

0

900 1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

0

33,4

0

900 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

26013,8

26013,8

100

900 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

26013,8

26013,8

100

900 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1235

1235

100

900 2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

1235

1235

100

900 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1235

1235

100

900 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

24677,5

24677,5

900 2 02 02109 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

1802

1802

100

900 2 02 02109 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санк-Петербурга на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

1802

1802

100

900 2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

22875,5

22875,5

100

900 0 02 02999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

22875,5

22875,5

100

900 2 02 02999 03 0001 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание объектов дорожного хозяйства

9964,2

9964,2

100

900 2 02 02999 03 0002 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на ремонт дворовых территорий

2927,7

2927,7

100

900 2 02 02999 03 0003 151

Прочие субсидии бюджетам на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных образований в городе Москве по реализации ими отдельных расходных обязательств

8810,3

8810,3

100

900 2 02 02999 03 0004 151

Прочие субсидии из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве по реализации ими отдельных расходных обязательств связанных с повышением фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений

1000,1

1000,1

100

900 2 02 02999 03 0005 151

Прочие субсидии из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

173,2

173,2

100

900 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

101,3

101,3

100

900 2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

101,3

101,3

100

900 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

101,3

101,3

100

ВСЕГО ДОХОДОВ:

57055,3

55726,5

97,7

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

поселения Роговское

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета поселения Роговское

за 2012 год»

от 16.05.2013 г. № 50/1

Исполнение бюджета поселения Роговское по ведомственной структуре

расходов бюджета за 2012 год.

тыс. руб.

Наименование

Глава

РЗ

ПР

КЦСР

КВР

Утвержденный план на 2012 год.

Исполнено за 2012 г.

%

Исполнения к утв. плану

Администрация поселения Роговское

900

58982,3

50152,8

85

Общегосударственные вопросы

900

01

14637

13698,4

93,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

900

01

02

1696

1537,9

90,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

900

01

02

0020000

1696

1537,9

90,7

Глава муниципального образования

900

01

02

0020300

1696

1537,9

90,7

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900

01

02

0020300

500

1696

1537,9

90,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

01

03

987

968,3

98,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

900

01

03

0020000

987

968,3

98,1

Центральный аппарат

900

01

03

0020400

987

968,3

98,1

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900

01

03

0020400

500

987

968,3

98,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900

01

04

11954

11192,2

93,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

900

01

04

0020000

11924

11162,2

93,6

Центральный аппарат

900

01

04

0020400

11924

11162,2

93,6

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900

01

04

0020400

500

11924

11162,2

93,6

Межбюджетные трансферты

900

01

04

5210000

30

30

100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета районов

900

01

04

5210600

30

30

100

Иные межбюджетные трансферты

900

01

04

5210600

017

30

30

100

Национальная оборона

900

02

274,5

274,5

100

Мобилизационная и вневойсковая

подготовка

900

02

03

274,5

274,5

100

Руководство и управление в сфере установленных функций

900

02

03

0010000

101,3

101,3

100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900

02

03

0013600

101,3

101,3

100

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900

02

03

0013600

101,3

101,3

100

Целевые расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

900

02

03

0013600

500

101,3

101,3

100

Целевые расходы, осуществляемые за счет субсидий предоставляемые из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900

02

03

0013600

521

173,2

173,2

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

900

03

225

224,9

100

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

900

03

09

135

134,9

100

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

900

03

09

2180000

85,9

85,9

100

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, природного и техногенного характера

900

03

09

2180100

85,9

85,9

100

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900

03

09

2180100

500

85,9

85,9

100

Мероприятия по гражданской обороне

900

03

09

2190000

49,1

49

99,8

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

900

03

09

2190100

49,1

49

99,8

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900

03

09

2190100

500

49,1

49

99,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

900

03

14

90

90

100

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

900

03

14

2470000

90

90

100

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900

03

14

2470000

500

90

90

100

Национальная экономика

900

04

14832,7

8309,5

56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900

04

09

14690,1

8166,9

55,6

Дорожное хозяйство

900

04

09

3150000

14690,1

8166,9

55,6

Содержание и управление дорожным хозяйством

900

04

09

3150100

14690,1

8166,9

55,6

Поддержка дорожного хозяйства

900

04

09

3150106

14690,1

8166,9

55,6

Содержание автомобильных дорог общего пользования

900

04

09

3150106

365

4725,9

2066,4

43,7

Субсидия на содержание объектов дорожного хозяйства

900

04

09

3150106

521

9964,2

6100,5

61,2

Другие вопросы в области национальной экономики

900

04

12

142,6

142,6

100

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

900

04

12

3380000

142,6

142,6

100

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900

04

12

3380000

500

142,6

142,6

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

900

05

19403

18283,8

94,2

Жилищное хозяйство

900

05

01

4288

4103,9

95,7

Поддержка жилищного хозяйства

900

05

01

3500000

4288

4103,9

95,7

Мероприятия в области жилищного хозяйства

900

05

01

3500300

2486

2301,9

92,6

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900

05

01

3500300

500

2486

2301,9

92,6

Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов

900

05

01

3500300

521

1802

1802

100

Коммунальное хозяйство

900

05

02

707,3

607,2

85,8

Поддержка коммунального хозяйства

900

05

02

3510000

707,3

607,2

85,8

Мероприятия в области коммунального хозяйства

900

05

02

3510500

707,3

607,2

85,8

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900

05

02

3510500

500

707,3

607,2

85,8

Благоустройство

900

05

03

14407,7

13572,7

94,2

Благоустройство

900

05

03

6000000

14407,7

13572,7

94,2

Уличное освещение

900

05

03

6000100

3132

2555

81,6

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900

05

03

6000100

500

3132

2555

81,6

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

900

05

03

6000200

3827,7

3701,3

96,7

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900

05

03

6000200

500

900

773,6

86

Субсидия на ремонт дворовых территорий

900

05

03

6000200

521

2927,7

2927,7

100

Озеленение

900

05

03

6000300

1370

1312,5

95,8

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900

05

03

6000300

500

1370

1312,5

95,8

Прочие мероприятия по благоустройству

местного самоуправления

900

05

03

6000500

6078

6003,9

98,8

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900

05

03

6000500

500

6078

6003,9

98,8

Образование

900

07

101

101

100

Молодежная политика и оздоровление детей

900

07

07

101

101

100

Организационно –воспитательная работа с молодежью

900

07

07

4310000

101

101

100

Проведение мероприятий для детей и молодежи

900

07

07

4310100

101

101

100

Прочие расходы

900

07

07

4310100

013

101

101

100

Культура, кинематография

900

08

5707

5494,9

96,3

Культура

900

08

01

5707

5494,9

96,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

900

08

01

4400000

5707

5494,9

96,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

900

08

01

4409900

5707

5494,9

96,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

900

08

01

4409900

5707

5494,9

96,3

Субсидии некоммерческим организациям

900

08

01

4409900

019

4986

4773,9

95,7

Иные субсидии

900

08

01

4409900

018

721

721

100

Физическая культура и спорт

900

11

3802,1

3765,8

99

Физическая культура

900

11

01

3802,1

3765,8

99

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

900

11

01

4820000

3802,1

3765,8

99

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

900

11

01

4829900

3802,1

3765,8

99

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

900

11

01

4829900

3802,1

3765,8

99

Субсидии некоммерческим организациям

900

11

01

4829900

019

3323

3286,7

98,9

Иные субсидии

900

11

01

4829900

018

479,1

479,1

100

ИТОГО РАСХОДОВ:

58982,3

50152,8

85

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

поселения Роговское

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета поселения Роговское

за 2012 год»

от 16.05.2013 г. № 50/1

Исполнение расходов бюджета поселения Роговское за 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемых на исполнение расходных обязательств поселения Роговское и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области для осуществления отдельных государственных полномочий

тыс. руб.

Наименование

Код бюджетной классификации

Утвержденный план на 2012 г.

Исполнено за 2012 год.

% исполнения к утвержденному плану

Общегосударственные вопросы

900 0100 0000000 000

14637

13698,4

93,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

900 0102 0000000 000

1696

1537,9

90,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ, местных администрация

900 0102 0020000 000

1696

1537,9

90,7

Глава муниципального образования

900 0102 0020300 000

1696

1537,9

90,7

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900 0102 0020300 500

1696

1537,9

90,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900 0103 0000000 000

987

968,3

98,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

900 0103 0020000 000

987

968,3

98,1

Центральный аппарат

900 0103 0020400 000

987

968,3

98,1

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900 0103 0020400 500

987

968,3

98,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900 0104 0000000 000

11954

11192,2

93,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ, местных администрация

900 0104 0020000 000

11924

11162,2

93,6

Центральный аппарат

900 0104 0020400 000

11924

11162,2

93,6

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900 0104 0020400 500

11924

11162,2

93,6

Межбюджетные трансферты

900 0104 5210000 000

30

30

100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета районов

900 0104 5210600 000

30

30

100

Иные межбюджетные трансферты

900 0104 5210600 017

30

30

100

Национальная оборона

900 0200 0000000 000

274,5

274,5

100

Мобилизационная и вневойсковая

подготовка

900 0203 0000000 000

274,5

274,5

100

Руководство и управление в сфере установленных функций

900 0203 0010000 000

274,5

274,5

100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900 0203 0013600 000

274,5

274,5

100

Выполнение функций органами местного самоуправления

900 0203 0013600 000

101,3

101,3

100

Целевые расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

900 0203 0013600 500

101,3

101,3

100

Целевые расходы, осуществляемые за счет субсидий предоставляемые из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900 0202 0013600 521

173,2

173,2

100

Национальная безопасность правоохранительная деятельность

900 0300 0000000 000

225

224,9

100

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

900 0309 0000000 000

135

134,9

100

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

900 0309 2180000 000

85,9

85,9

100

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, природного и техногенного характера

900 0309 2180100 000

85,9

85,9

100

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900 0309 2180100 500

85,9

85,9

100

Мероприятия по гражданской обороне

900 0309 2190000 000

49,1

49

99,8

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

900 0309 2190100 000

49,1

49

99,8

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900 0309 2190100 500

49,1

49

99,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

900 0314 0000000 000

90

90

100

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

900 0314 2470000 000

90

90

100

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900 0314 2470000 500

90

90

100

Национальная экономика

900 0400 0000000 000

14832,7

8309,5

56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900 0409 0000000 000

14690,1

8166,9

55,6

Дорожное хозяйство

900 0409 3150000 000

14690,1

8166,9

55,6

Содержание и управление дорожным хозяйством

900 0409 3150100 000

14690,1

8166,9

55,6

Содержание автомобильных дорог общего пользования

900 0409 3150106 000

14690,1

8166,9

55,6

Мероприятия в области дорожного хозяйства

900 0409 3150106 365

4725,9

2066,4

43,7

Субсидия на содержание объектов дорожного хозяйства

900 0409 3150106 521

9964,2

6100,5

61,2

Другие вопросы в области национальной экономики

900 0412 0000000 000

142,6

142,6

100

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

900 0412 3380000 000

142,6

142,6

100

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900 0412 3380000 500

142,6

142,6

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

900 0500 0000000 000

19403

18283,8

94,2

Жилищное хозяйство

900 0501 0000000 000

4288

4103,9

95,7

Поддержка жилищного хозяйства

900 0501 3500000 000

4288

4103,9

95,7

Мероприятия в области жилищного хозяйства

900 0501 3500300 000

4288

4103,9

95,7

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900 0501 3500300 500

2486

2301,9

92,6

Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов

900 0501 3500300 521

1802

1802

100

Коммунальное хозяйство

900 0502 0000000 000

707,3

607,2

85,8

Поддержка коммунального хозяйства

900 0502 3510000 000

707,3

607,2

85,8

Мероприятия в области коммунального хозяйства

900 0502 3510500 000

707,3

607,2

85,8

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900 0502 3510500 500

707,3

607,2

85,8

Благоустройство

900 0503 0000000 000

14407,7

13572,7

94,2

Благоустройство

900 0503 6000000 000

14407,7

13572,7

94,2

Уличное освещение

900 0503 6000100 000

3132

2555

81,6

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900 0503 6000100 500

3132

2555

81,6

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

900 0503 6000200 000

3827,7

3701,3

96,7

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900 0503 6000200 500

900

773,6

86

Субсидия на ремонт дворовых территорий

900 0503 6000200 521

2927,7

2927,7

100

Озеленение

900 0503 6000300 000

1370

1312,5

95,8

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900 0503 6000300 500

1370

1312,5

95,8

Прочие мероприятия по благоустройству

900 0503 6000500 000

6078

6003,9

98,8

Выполнение функций органами

местного самоуправления

900 0503 6000500 500

6078

6003,9

98,8

Образование

900 0700 0000000 000

101

101

100

Молодежная политика и оздоровление детей

900 0707 0000000 000

101

101

100

Организационно –воспитательная работа с молодежью

900 0707 4310000 000

101

101

100

Проведение мероприятий для детей и молодежи

900 0707 4310100 000

101

101

100

Прочие расходы

900 0707 4310100 013

101

101

100

Культура, кинематография

900 0800 0000000 000

5707

5494,9

96,3

Культура

900 0801 0000000 000

5707

5494,9

96,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

900 0801 4400000 000

5707

5494,9

96,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

900 0801 4409900 000

5707

5494,9

96,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

900 0801 4409901 000

5707

5494,9

96,3

Субсидии некоммерческим организациям

900 0801 4409900 019

4986

4773,9

95,7

Иные субсидии

900 0801 4409900 018

721

721

100

Физическая культура и спорт

900 1100 0000000 000

3802,1

3765,8

99

Физическая культура

900 1101 0000000 000

3802,1

3765,8

99

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

900 1101 4820000 000

3802,1

3765,8

99

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

900 1101 4829900 000

3802,1

3765,8

99

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

900 1101 4829900 000

3802,1

3765,8

99

Субсидии некоммерческим организациям

900 1101 4829922 019

3323

3286,7

98,9

Иные субсидии

900 1101 4829922 018

479,1

479,1

100

ИТОГО РАСХОДОВ:

58982,3

50152,8

85

Приложение № 4

к решению Совета депутатов

поселения Роговское

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета поселения Роговское

за 2012 год»

от 16.05.2013 г.№ 50/1

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Роговское за 2012 года

тыс.руб.

Код бюджетной

классификации

наименование

Утвержденный

план на 2012г.

Исполнено за 2012 г.

% исполнения

Профицит (дефицит) бюджета поселения Роговское

-1927

5573,7

0

В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений

6,2

18,8

0

000 01 00 000000 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

0

0

0

000 01 05 000000 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

1927

- 5573,7

000 01 05 000000 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-57055,3

-55726,5

97,7

000 01 05 02 0000 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-57055,3

-55726,5

97,7

000 01 05 02 0110 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

-57055,3

-55726,5

97,7

900 01 05 02 0103 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-57055,3

-55726,5

97,7

000 01 05 00 0000 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

58982,3

50152,8

85

000 01 05 02 0000 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

58982,3

50152,8

85

000 01 05 02 0100 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

58982,3

50152,8

85

900 01 05 02 0110 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

58982,3

50152,8

85

Приложение № 5

к решению Совета депутатов

поселения Роговское

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета поселения Роговское

за 2012 год»

от 16.05.2013 г. № 50/1

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных бюджетных учреждений поселения Роговское:

руб.

п/п

Наименование показателя

Фактическая численность (чел)

Фактические затраты на их денежное содержание

1

Глава поселения

1

1537899

2

Представительный орган

1

783028

3

Местная администрация

13

7736242

4

Работники бюджетной сферы, всего: в том числе

31

7949183

МБУК СДК «Юбилейный»

17

4775776

МБУ Спортклуб «Монолит»

14

3173407

Всего:

46

18006352