14/2 Об исполнении бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года

Решение № 14/2 от 22.10.2015


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ № 14/2

22 октября 2015 года

Об исполнении бюджета поселения

Роговское за 9 месяцев 2015 года

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодексом Российской Федерации, раздела 20 п. 20.3. Положения о бюджетном процессе поселения Роговское, утверждённого решением Совета депутатов от 15.11.2012г. № 42/4 (с изменениями), Постановлением Главы администрации поселения Роговское № 68 от 14.10.2015г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года» была заслушана информации, в ходе, которой

Совет депутатов поселения Роговское решил:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года:

по доходам в сумме 99265,8 тыс. руб., по расходам в сумме 87908,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения Роговское) в сумме 11357,1 тыс. рублей и остатками средств на 01 октября 2015 года в сумме 13442,9 тыс. рублей, в том числе целевые средства в сумме 4849,4 тыс. рублей.

2. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года:

2.1. отчёт об исполнении бюджета по кодам классификации доходам поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года (Приложение 1);

2.2. отчёт об исполнении бюджета поселения Роговское по ведомственной структуре расходов за 1 полугодие 2015 года (Приложение 2);

2.3. отчёт об исполнении расходов бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов (приложение 3);

2.4. отчёт об источниках финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года (приложение 4);

2.5. отчёт о расходовании средств резервного фонда администрации поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года (приложение 5).

3. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2015 г. (приложение 6).

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Роговское.

Глава поселения Роговское О.А. Вдовина

Приложение №1

к решению Совета депутатов

поселения Роговское в городе Москве

от 22.10.2015г. № 14/2

«Об исполнении

бюджета поселения Роговское»

за 9 месяцев 2015 года

Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года.

тыс. руб.

Код бюджетной

классификации

Наименование

Уточненный план на 2015 год.

Исполнено за 9 месяцев

2015 г.

% исполнения к уточненному

плану

1

2

3

5

6

182 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

61563,9

42988,1

69,8

182 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

19537,5

13478,5

69

182 1 01 0200001 0000 110

Налог на доходы физических лиц

19537,5

13478,5

69

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент ,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

19517,5

13404,7

68,7

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

20

22,8

114

182 1 01 02030 01 3000 110

НДФЛ (не резиденты)

0

51,0

0

100 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации

11939,4

8319,8

69,7

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

3972,2

2855,3

71,9

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и или карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты Российской Федерации

85,9

77,5

90,2

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

7753,3

5728,7

73,9

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидируемые бюджеты Российской Федерации

128

-341,7

-266,9

182 1 05 00000 00 0000 000

Налог на совокупный доход

14

0

0

182 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

14

0

0

182 1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

14

0

0

182 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

26335,4

19911,5

75,6

182 1 06 01010 03 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенных в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу в том числе по отмененному)

816

638,2

78,2

182 1 06 01010 03 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенных в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ( пени по соответствующему платежу)

0

10,2

0

182 1 06 06031 03 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

21824,5

16551,9

75,8

182 1 06 06031 03 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (пени по соответствующему платежу)

0

502,6

0

182 1 06 06031 03 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)

0

3,3

0

182 1 06 06031 03 4000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (прочие поступления)

0

21,2

0

182 1 06 06041 03 1000 110

Земельный налог с физических лиц обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3694,9

2145,2

58

182 1 06 06041 03 2100 110

Земельный налог с физических лиц обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (пени по соответствующему платежу)

0

38,9

0

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

3621,7

1164

32,1

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы ,получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3536,7

1154,3

32,6

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3020

880,9

29,2

071 1 11 05011 02 8001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3020

880,9

29,2

900 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

516,7

273,4

52,9

900 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

516,7

273,4

52,9

900 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

85

9,7

11,4

900 1 1109040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

85

9,7

11,4

900 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

85

9,7

11,4

071 1 14 06011 02 8000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

8,4

0

900 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

40

30

75

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ВМО городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

40

30

75

900 1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

75,9

75,9

100

900 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

58415,1

56277,7

96,3

900 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

58415,1

56288,1

96,4

900 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

58049,5

56012,8

96,5

900 2 02 02109 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

3818

2175,8

57

900 2 02 02109 03 0001 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

3818

2175,8

57

900 2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

54231,5

53837

99,3

900 2 02 02999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

54231,5

53837

99,3

900 2 02 02999 03 0007 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на ремонт объектов дорожного хозяйства

7588

7587,7

100

900 2 02 02999 03 0008 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание объектов дорожного хозяйства

31850,5

31456,8

98,8

900 2 02 02999 03 0009 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на благоустройство территорий жилой застройки

14793

14792,5

100

900 2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

365,6

275,3

75,3

900 2 02 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление первичного воинского учета на территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты

365,6

275,3

75,3

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов

0

-10,4

0

ВСЕГО ДОХОДОВ:

119979

99265,8

82,7

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

поселения Роговское в городе Москве

от 22.10.2015г. № 14/2

«Об исполнении

бюджета поселения Роговское»

за 9 месяцев 2015 года

Исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года

тыс. руб.

Наименование

Глава

РЗ

ПР

КЦСР

КВР

Уточненный план на 2015 год.

Исполнено за 9 месяцев 2015 г.

%

Исполнения к уточненному плану

Администрация поселения Роговское

121087

85142,8

70,3

Общегосударственные вопросы

900

01

30636,8

21110,5

68,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

01

03

523,5

383,2

73,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

900

01

03

31А0102

523,5

383,2

73,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

01

03

31А0102

100

523,5

383,2

73,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

900

01

03

31А0102

120

523,5

383,2

73,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900

01

04

29591,8

20705,8

70

Руководитель администрации

900

01

04

31Б0101

1517,8

1124,7

74,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

01

04

31Б0101

100

1517,8

1124,7

74,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

900

01

04

31Б0101

120

1517,8

1124,7

74,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900

01

04

31Б0105

28074

19581,1

69,7

Обеспечение деятельности администраций в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900

01

04

31Б0105

28074

19581,1

69,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

01

04

31Б0105

100

19670

14155,9

72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

900

01

04

31Б0105

120

19670

14155,9

72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

31Б0105

200

8386,7

5408,2

64,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

31Б0105

240

8386,7

5408,2

64,5

Иные бюджетные ассигнования

900

01

04

31Б0105

800

17,3

17

98,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0105

850

17,3

17

98,3

Резервные фонды

900

01

11

500

0

0

Резервные фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

01

11

32А0100

500

0

0

Иные бюджетные ассигнования

900

01

11

32А0100

800

500

0

0

Резервные средства

900

01

11

32А0100

870

500

0

0

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

21,5

21,5

100

Иные бюджетные ассигнования

900

01

13

31Б0104

800

21,5

21,5

100

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований

900

01

13

31Б0104

853

21,5

21,5

100

Национальная оборона

900

02

365,6

274,9

75,2

Мобилизационная и вневойсковая

подготовка

900

02

03

365,6

274,9

75,2

Государственная программа безопасный город

900

02

03

1700000

365,6

274,9

75,2

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900

02

03

1715118

365,6

274,9

75,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

02

03

1715118

100

360,4

272,4

75,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

900

02

03

1715118

120

360,4

272,4

75,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

02

03

1715118

200

5,2

2,5

48,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

02

03

1715118

240

5,2

2,5

48,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

900

03

50

5,3

10,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

900

03

14

50

5,3

10,6

Мероприятия по гражданское обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

900

03

14

35Е0114

50

5,3

10,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

03

14

35Е0114

200

50

5,3

10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

03

14

35Е0114

240

50

5,3

10,6

Национальная экономика

900

04

00

12683,5

2538,8

20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900

04

09

12683,5

2538,8

20

Дорожное хозяйство

900

04

09

3150000

12683,5

2538,8

20

Содержание и управление дорожным хозяйством

900

04

09

3150100

12683,5

2538,8

20

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог

900

04

09

3150106

12683,5

2538,8

20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

04

09

3150106

200

12683,5

2538,8

20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

04

09

3150106

240

12683,5

2538,8

20

Жилищно-коммунальное хозяйство

900

05

75321,2

59981,7

79,6

Жилищное хозяйство

900

05

01

6437,5

3369

52,3

Поддержка жилищного хозяйства

900

05

01

3500000

2619,5

1193,2

45,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства

900

05

01

3500300

2619,5

1193,2

45,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

01

3500300

200

2619,5

1193,2

45,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

01

3500300

240

2619,5

1193,2

45,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

900

05

01

05В0102

3818

2175,8

57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

01

05В0102

200

3818

2175,8

57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

01

05В0102

240

3818

2175,8

57

Коммунальное хозяйство

900

05

02

1632,5

1529,3

93,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

02

3510000

200

1632,5

1529,3

93,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

02

3510500

240

1632,5

1529,3

93,7

Благоустройство

900

05

03

67251,3

55083,4

81,9

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на ремонт объектов дорожного хозяйства

900

05

03

01Д0302

7588

7587,7

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

01Д0302

200

7588

7587,7

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

01Д0302

240

7588

7587,7

100

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на содержание объектов дорожного хозяйства

900

05

03

01Д0505

31850,5

26607,8

83,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

01Д0505

200

31850,5

26607,8

83,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

01Д0505

240

31850,5

26607,8

83,5

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на благоустройство территории жилой застройки

900

05

03

05Д0202

14793

14792,5

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

05Д0202

200

14793

14792,5

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

05Д0202

240

14793

14792,5

100

Уличное освещение

900

05

03

6000100

200

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

6000100

200

200

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

6000100

240

200

0

0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, в рамках благоустройства

900

05

03

6000200

5122,8

2975,2

58,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

6000200

200

5122,8

2975,2

58,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

6000200

240

5122,8

2975,2

58,1

Озеленение

900

05

03

6000300

271,5

121,5

44,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

6000300

200

271,5

121,5

44,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

6000300

240

271,5

121,5

44,8

Прочие мероприятия по благоустройству

900

05

03

6000500

7425,5

2998,7

40,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

6000500

200

7425,5

2998,7

40,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

6000500

240

7425,5

2998,7

40,4

Образование

900

07

198,4

133,4

67,2

Молодежная политика и оздоровление детей

900

07

07

35Е0105

198,4

133,4

67,2

Проведение мероприятий для детей и молодежи

900

07

07

35Е0105

198,4

133,4

67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

07

07

35Е0105

200

198,4

133,4

67,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

07

07

35Е0105

240

198,4

133,4

67,2

Культура , кинематография

900

08

780

710,7

91,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08

04

780

710,7

91,1

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

900

08

04

35Е0105

780

710,7

91,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

08

04

35Е0105

200

780

710,7

91,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

08

04

35Е0105

240

780

710,7

91,1

Социальная политика

900

10

00

628

347,5

55,3

Пенсионное обеспечение

900

10

01

303

147,8

48,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

900

10

01

4910100

303

147,8

48,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900

10

01

4910100

300

303

147,8

48,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

900

10

01

4910100

320

303

147,8

48,8

Социальное обеспечение населения

900

10

03

4910100

325

199,7

61,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900

10

03

4910101

300

325

199,7

61,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

900

10

03

4910101

320

325

199,7

61,4

Физическая культура и спорт

900

11

3917,5

2765,9

70,6

Физическая культура

900

11

01

3917,5

2765,9

70,6

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

900

11

01

4820000

3917,5

2765,9

70,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

900

11

01

4829900

3917,5

2765,9

70,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

11

01

4829900

100

3470

2565,5

73,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

900

11

01

4829900

110

3470

2565,5

73,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

11

01

4829900

200

443,5

200

45,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

11

01

4829900

240

443,5

200

45,1

Иные бюджетные ассигнования

900

11

01

4829900

800

4

0,4

10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

11

01

4829900

850

4

0,4

10

Средства массовой информации

900

12

00

0000000

000

40

40

100

Периодическая печать и издательства

900

12

02

0000000

000

40

40

100

Информирование жителей округа. Уплата иных платежей.

900

12

02

35Е0103

853

40

40

100

Обслуживание государственного муниципального долга

900

13

00

0000000

000

383,5

0

0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

900

13

01

0000000

000

383,5

0

0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

900

13

01

35Д0101

730

383,5

0

0

ИТОГО РАСХОДОВ:

125004,5

87908,7

70,3

Приложение №3

к решению Совета депутатов

поселения Роговское в городе Москве

от 22.10.2015г. № 14/1

«Об исполнении

бюджета поселения Роговское»

за 9 месяцев 2015 года

Исполнение расходов бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов.

тыс. руб.

Наименование

Код бюджетной классификации

Уточненный план на 2015 г.

Исполнено за 9 месяцев 2015 года.

% исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы

900 0100 0000000 000

30636,8

21110,5

68,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900 0103 0000000 000

523,5

383,2

73,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

900 0103 31А0102 000

523,5

383,2

73,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0103 31А0102 100

523,5

383,2

73,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900 0103 31А0102 120

523,5

383,2

73,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900 0104 0000000 000

29591,8

20705,8

70

Руководитель администрации

900 0104 31Б0101 000

1517,8

1124,7

74,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0104 31Б0101 100

1517,8

1124,7

74,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900 0104 31Б0101 120

1517,8

1124,7

74,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900 0104 31Б0105 000

28074

19581,1

69,7

Обеспечение деятельности администраций в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б0105 000

28074

19581,1

69,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0104 31Б0105 100

19670

19581,1

69,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900 0104 31Б0105120

19670

19581,1

69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0104 31Б0105200

8386,7

5408,2

64,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0104 31Б0105 240

8386,7

5408,2

64,5

Иные бюджетные ассигнования

900 0104 31Б0105 800

17,3

17

98,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900 0104 31Б0105 850

17,3

17

98,3

Резервные фонды

900 0111 0000000 000

500

0

0

Резервные фонды, предусмотренные органами местного самоуправления

900 0111 32А0100 000

500

0

0

Иные бюджетные ассигнования

900 0111 32А0100 800

500

0

0

Резервные средства

900 0111 32А0100 870

500

0

0

Другие общегосударственные вопросы

900 0113 31Б0100 000

21,5

21,5

100

Иные бюджетные ассигнования

900 0113 31Б0104 800

21,5

21,5

100

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований

900 0113 31Б0104 853

21,5

21,5

100

Национальная оборона

900 0200 0000000 000

365,6

274,9

75,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

900 0203 0000000 000

365,6

274,9

75,2

Государственная программа безопасный город

900 0203 1700000 000

365,6

274,9

75,2

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900 0203 1715118 000

365,6

272,4

75,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0203 1715118 100

360,4

272,4

75,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900 0203 1715118 120

360,4

272,4

75,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0203 1715118 200

5,2

2,5

48,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0203 1715118 240

5,2

2,5

48,1

Национальная безопасность правоохранительная деятельность

900 0300 0000000 000

50

5,3

10,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

900 0314 0000000 000

50

5,3

10,6

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

900 0314 35Е0114 000

50

5,3

10,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0314 35Е0114 200

50

5,3

10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0314 35Е0114 240

50

5,3

10,6

Национальная экономика

900 0400 0000000 000

12683,5

2538,8

20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900 0409 0000000 000

12683,5

2538,8

20

Дорожное хозяйство

900 0409 3150000 000

12683,5

2538,8

20

Содержание и управление дорожным хозяйством

900 0409 3150100 000

12683,5

2538,8

20

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог

900 0409 3150106 000

12683,5

2538,8

20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0409 3150106 200

12683,5

2538,8

20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0409 3150106 240

12683,5

2538,8

20

Жилищно-коммунальное хозяйство

900 0500 0000000 000

75321,2

59981,7

79,6

Жилищное хозяйство

900 0501 0000000 000

6437,5

3369

52,3

Поддержка жилищного хозяйства

900 0501 3500000 000

2619,5

1193,2

45,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства

900 0501 3500300 000

2619,5

1193,2

45,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0501 3500300 200

2619,5

1193,2

45,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0501 3500300 240

2619,5

2619,5

45,6

Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

900 0501 05В0102 000

3818

2175,8

57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0501 05В0102 200

3818

2175,8

57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 050105В0102 240

3818

2175,8

57

Коммунальное хозяйство

900 0502 0000000 000

1632,5

1529,3

93,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0502 3510500 200

1632,5

1529,3

93,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0502 3510500 240

1632,5

1529,3

93,7

Благоустройство

900 0503 0000000 000

67251,3

55083,4

81,9

Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на ремонт объектов дорожного хозяйства

900 0503 01Д0302 000

7588

7587,7

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 01Д0302 200

7588

7587,7

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 01Д0302 240

7588

7587,7

100

Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на содержание объектов дорожного хозяйства

900 0503 01Д0505 000

31850,5

26607,8

83,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 01Д0505 200

31850,5

26607,8

83,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 01Д0505 240

31850,5

26607,8

83,5

Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на благоустройство территории жилой застройки

900 0503 05Д0202 000

14793

14792,5

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 05Д0202 200

14793

14792,5

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 05Д0202 240

14793

14792,5

100

Уличное освещение

900 0503 6000100 000

200

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 6000100 200

200

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 6000100 240

200

0

0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в рамках благоустройства

900 0503 6000200 000

5122,8

2975,2

58,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 6000200 200

5122,8

2975,2

58,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 6000200 240

5122,8

2975,2

58,1

Озеленение

900 0503 6000300 000

271,5

121,5

44,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 6000300 200

271,5

121,5

44,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 6000300 240

271,5

121,5

44,8

Прочие мероприятия по благоустройству

900 0503 6000500 000

7425,5

2998,7

40,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 6000500 200

7425,5

2998,7

40,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 6000500 240

7425,5

2998,7

40,4

Образование

900 0700 0000000 000

198,4

133,4

67,2

Молодежная политика и оздоровление детей

900 0707 0000000 000

198,4

133,4

67,2

Проведение мероприятий для детей и молодежи

900 0707 4310100 000

198,4

133,4

67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0707 4310100 200

198,4

133,4

67,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0707 4310100 240

198,4

133,4

67,2

Культура , кинематография

900080000000000000

780

710,7

91,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900080400000000000

780

710,7

91,1

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

900 080435Е0105000

780

710,7

91,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 080435Е0105200

780

710,7

91,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0804 35Е0105 240

780

710,7

91,1

Социальная политика

900 1000 0000000 000

628

347,5

55,3

Пенсионное обеспечение

900 1001 0000000 000

303

147,8

48,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

900 1001 4910100 000

303

147,8

48,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900 1001 4910100 300

303

147,8

48,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900 1001 4910100 320

303

147,8

48,8

Социальное обеспечение населения

900 1003 4910101 000

325

199,7

61,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900 1003 4910101 300

325

199,7

61,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900 1003 4910101 320

325

199,7

61,4

Физическая культура и спорт

900 1100 0000000 000

3917,5

2765,9

70,6

Физическая культура

900 1101 0000000 000

3917,5

2765,9

70,6

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

900 1101 4820000 000

3917,5

2765,9

70,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

900 1101 4829900 000

3917,5

2765,9

70,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 1101 4829900 100

3470

2565,5

73,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

900 1101 4829900 110

3470

2565,5

73,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 1101 4829900 200

443,5

200

45,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 11014829900 240

443,5

200

45,1

Иные бюджетные ассигнования

900 11014829900 800

4

0,4

10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900 11014829900 850

4

0,4

10

Средства массовой информации

9001200 0000000 000

40

40

100

Периодическая печать и издательства

9001202 0000000 000

40

40

100

Информирование жителей округа. Уплата иных платежей

9001202 35Е0103 853

40

40

100

Обслуживание государственного (муниципального) долга

900 1300 0000000 000

383,5

0

0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

900 1301 0000000 000

383,5

0

0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

900 1301 35Д0101 730

383,5

0

0

ИТОГО РАСХОДОВ:

125004,5

87908,7

70,3

Приложение №4

к решению Совета депутатов

поселения Роговское в городе Москве

от 22.10.2015г. №14/2

«Об исполнении

бюджета поселения Роговское»

за 9 месяцев 2015 года

Информация об источниках финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года

тыс. руб.

Код бюджетной

классификации

наименование

Уточненный

план на 2015г.

Исполнено за

9 месяцев 2015 г.

% исполнения

к уточненному плану

Профицит (дефицит) бюджета поселения Роговское

-5025,5

11357,1

225,9

В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений

0

0

0

000 01 00 000000 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

5025,5

-11357,1

-225,9

000 01 05 000000 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

5025,5

-11357,1

-225,9

000 01 05 000000 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

- 119979

-99265,8

82,7

000 01 05 02 0000 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-119979

-99265,8

82,7

000 01 05 02 0110 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

-119979

-99265,8

82,7

900 01 05 02 0103 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-119979

-99265,8

82,7

000 01 05 00 0000 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

125004,5

87908,7

70,3

000 01 05 02 0000 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

125004,5

87908,7

70,3

000 01 05 02 0100 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

125004,5

87908,7

70,3

900 01 05 02 0110 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

125004,5

87908,7

70,3

Приложение № 5

к реше6нию Совета депутатов

поселения Роговское в городе Москве

от 22.10.2015г. № 14/2

«Об исполнении

бюджета поселения Роговское»

за 9 месяцев 2015 года

Информация о расходовании средств резервного фонда администрации поселения Роговское за 9 месяцев 2015 года.

тыс.руб.

Наименование показателя

Уточненный план на 2015 год

Исполнено за 9 месяцев 2015 года

Резервные фонды местных администраций, резервные средства

500,0

0

Приложение № 6

к решению Совета депутатов

поселения Роговское в городе Москве

от 22.10.2015г. № 14/2

«Об исполнении бюджета поселения Роговское»

за 9 месяцев 2015 года.

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений поселения Роговское с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2015 года.

руб.

№ п/п

Наименование показателя

Фактическая численность (чел)

Фактические затраты на денежное содержание за 9 месяцев 2015 г.

1

Глава администрации

1

785131

2

Местная администрация

20

8028436

3

Муниципальное казенное учреждение Спортклуб «Монолит»

10,5

1970417

Всего:

31,5

10783984