10/2 Об исполнении бюджета поселения Роговское за 1 квартал 2015 года

Решение № 10/2 от 21.05.2015


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ № 10/2

21 мая 2015 года

Об исполнении бюджета поселения Роговское за 1 квартал 2015 года

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодексом Российской Федерации, раздела 20 п. 20.3. Положения о бюджетном процессе поселения Роговское, утверждённого решением Совета депутатов от 15.11.2012г. № 42/4 (с изменениями), Постановлением Главы администрации поселения Роговское № 17 от 17.04.2015 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Роговское за 1- квартал 2015 года» была заслушана информации, в ходе, которой

Совет депутатов поселения Роговское решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета поселения Роговское за 1- квартал 2015 года: 1.1. отчёт об исполнении бюджета по доходам поселения Роговское за 1-квартал 2015 года (Приложение №1).

1.2. отчёт об исполнении бюджета поселения Роговское по ведомственной классификации бюджетных расходов за 1-квартал 2015 года (Приложение № 2)

1.3. отчёт об исполнении расходов бюджета поселения Роговское за 1- квартал 2015 года по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемых на исполнение расходных обязательств поселения Роговское и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета города Москвы для осуществления отдельных государственных полномочий (приложение №3).

1.4. отчёт об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Роговское за 1- квартал 2015 года (приложение № 4).

1.5. отчёт о расходовании средств резервного фонда администрации поселения Роговское за 1- квартал 2015 года (приложение № 5).

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1-квартал 2015 г. (приложение № 6).

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить

на сайте администрации поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Роговское.

Глава поселения Роговское О.А. Вдовина

Приложение №1

к решению Совета депутатов поселения

Роговское «Об исполнении бюджета поселения

Роговское за 1- квартал 2015года

от 21.05.2015 г. №10/2

Исполнение бюджета по доходам поселения Роговское за 1-квартал 2015 года.

тыс. руб.

Код бюджетной

классификации

Наименование

Утвержденный план на 2015 год.

Исполнено за за 1-квартал 2015 г.

% исполнения к утвержденному

плану

1

2

3

5

6

182 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

53330,9

13755,2

25,8

182 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

18254

3582,1

19,6

182 1 01 0200001 0000 110

Налог на доходы физических лиц

18254

3582,1

19,6

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент ,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

18234

3587,1

19,7

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

20

-5,7

-28,5

182 1 01 02030 01 3000 110

НДФЛ (не резиденты)

0

0,7

0

100 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации

12619,5

3067,8

24,3

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

4273,1

1037,2

24,3

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и или карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты Российской Федерации

112,9

23,2

20,5

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

8105,5

2075

25,6

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидируемые бюджеты Российской Федерации

128

-67,6

0

182 1 05 00000 00 0000 000

Налог на совокупный доход

14

0

0

182 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

14

0

0

182 1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

14

0

0

182 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

16350,5

6797,9

41,6

182 1 06 01010 03 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенных в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу в том числе по отмененному)

816

56,3

6,9

182 103 01010 03 2100 111

Пени по соответствующему платежу

0

1,8

0

182 1 06 06031 03 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

15534,5

6409,6

41,3

182 1 06 06031 03 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (пени по соответствующему платежу)

0

8,2

0

182 1 06 06031 03 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)

0

1,3

0

182 1 06 06041 03 1000 110

Земельный налог с физических лиц обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2471,2

308,4

12,5

182 1 06 06041 03 2100 110

Земельный налог с физических лиц обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (пени по соответствующему платежу)

0

12,3

0

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

3621,7

231,5

6,4

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы ,получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3536,7

225

6,4

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3020

181,7

6

071 1 11 05011 02 8001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3020

181,7

6

900 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

516,7

43,3

8,4

900 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

516,7

43,3

8,4

900 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

85

6,5

7,6

900 1 1109040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

85

6,5

7,6

900 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

85

6,5

7,6

900 1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

75,9

0

900 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

60056,7

10706,5

17,8

900 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

60056,7

10716,9

17,8

900 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

59650,5

0

0

900 2 02 02109 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

4400

0

0

900 2 02 02109 03 0001 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санк-Петербурга на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

4400

0

0

900 2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

55250,5

10616,8

33,3

900 2 02 02999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

55250,5

10616,8

33,3

900 2 02 02999 03 0007 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на ремонт объектов дорожного хозяйства

8150

0

0

900 2 02 02999 03 0008 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание объектов дорожного хозяйства

31850,5

10616,8

33,3

900 2 02 02999 03 0009 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на благоустройство территорий жилой застройки

15250

0

0

900 2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

406,2

100,1

24,6

900 2 02 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление первичного воинского учета на территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты

406,2

100,1

24,6

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов

0

-10,4

0

ВСЕГО ДОХОДОВ:

113387,6

24461,7

21,6

Приложение №2

к решению Совета депутатов поселения

Роговское «Об исполнении бюджета поселения

Роговское за 1- квартал 2015года

от 21.05.2015 г. № 10/2

Исполнение бюджета поселения Роговское по ведомственной классификации бюджетных расходов за 1-квартал 2015 года.

тыс. руб.

Наименование

Глава

РЗ

ПР

КЦСР

КВР

Утвержденный план на 2015 год.

Исполнено за 1-квартал 2015 г.

%

Исполнения к утв.плану

Администрация поселения Роговское

109960,1

19052,6

17,3

Общегосударственные вопросы

900

01

26059,6

5932,4

22,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

01

03

523,5

127,7

24,4

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

900

01

03

31А0102

523,5

127,7

24,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

01

03

31А0102

100

523,5

127,7

24,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

900

01

03

31А0102

120

523,5

127,7

24,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900

01

04

25014,6

5783,2

23,1

Руководитель администрации

900

01

04

31Б0101

1356

303,8

22,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

01

04

31Б0101

100

1356

303,8

22,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

900

01

04

31Б0101

120

1356

303,8

22,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900

01

04

31Б0105

23657,6

5479,4

23,2

Обеспечение деятельности администраций в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900

01

04

31Б0105

23657,6

5449,7

23,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

01

04

31Б0105

100

18616

4198,5

22,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

900

01

04

31Б0105

120

18616

4198,5

22,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

31Б0105

200

5025,6

1265,8

25,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

31Б0105

240

5025,6

1265,8

25,2

Иные бюджетные ассигнования

900

01

04

31Б0105

800

17

15,1

88,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0105

850

17

15,1

88,8

Резервные фонды

900

01

11

500

0

0

Резервные фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

01

11

32А0100

500

0

0

Иные бюджетные ассигнования

900

01

11

32А0100

800

500

0

0

Резервные средства

900

01

11

32А0100

870

500

0

0

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

21,5

21,5

100

Иные бюджетные ассигнования

900

01

13

31Б0104

800

21,5

21,5

100

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований

900

01

13

31Б0104

853

21,5

21,5

100

Национальная оборона

900

02

406,2

97,2

23,9

Мобилизационная и вневойсковая

подготовка

900

02

03

406,2

97,2

23,9

Государственная программа безопасный город

900

02

03

1700000

406,2

97,2

23,9

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900

02

03

1715118

406,2

97,2

23,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

02

03

1715118

100

388,7

97,2

25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

900

02

03

1715118

120

388,7

97,2

25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

02

03

1715118

200

17,5

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

02

03

1715118

240

17,5

0

0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

900

03

50

0

0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

900

03

14

50

0

0

Мероприятия по гражданское обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

900

03

14

35Е0114

50

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

03

14

35Е0114

200

50

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

03

14

35Е0114

240

50

0

0

Национальная экономика

900

04

00

13213,6

2538,8

19,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900

04

09

13213,6

2538,8

19,2

Дорожное хозяйство

900

04

09

3150000

13213,6

2538,8

19,2

Содержание и управление дорожным хозяйством

900

04

09

3150100

13213,6

2538,8

19,2

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог

900

04

09

3150106

13213,6

2538,8

19,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

04

09

3150106

200

13213,6

2538,8

19,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

04

09

3150106

240

13213,6

2538,8

19,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

900

05

68742,7

10320,9

15

Жилищное хозяйство

900

05

01

5569,5

664,3

11,9

Поддержка жилищного хозяйства

900

05

01

3500000

1169,5

664,3

56,8

Мероприятия в области жилищного хозяйства

900

05

01

3500300

1169,5

664,3

56,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

01

3500300

200

1169,5

664,3

56,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

01

3500300

240

1169,5

664,3

56,8

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

900

05

01

05В0102

4400

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

01

05В0102

200

4400

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

01

05В0102

240

4400

0

0

Коммунальное хозяйство

900

05

02

1432,5

339,5

23,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

02

3510000

200

1432,5

339,5

23,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

02

3510500

240

1432,5

339,5

23,7

Благоустройство

900

05

03

61740,7

9317,1

15,1

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на ремонт объектов дорожного хозяйства

900

05

03

01Д0302

8150

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

01Д0302

200

8150

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

01Д0302

240

8150

0

0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на содержание объектов дорожного хозяйства

900

05

03

01Д0505

31850,5

7757,2

24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

01Д0505

200

31850,5

7757,2

24,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

01Д0505

240

31850,5

7757,2

24,4

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на благоустройство территории жилой застройки

900

05

03

05Д0202

15250

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

05Д0202

200

15250

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

05Д0202

240

15250

0

0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, в рамках благоустройства

900

05

03

6000200

4823

868,9

18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

6000200

200

4823

868,9

18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

6000200

240

4823

868,9

18

Прочие мероприятия по благоустройству

900

05

03

6000500

1667,2

691

41,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

6000500

200

1667,2

691

41,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

6000500

240

1667,2

691

41,4

Образование

900

07

300

0

0

Молодежная политика и оздоровление детей

900

07

07

35Е0105

300

0

0

Проведение мероприятий для детей и молодежи

900

07

07

35Е0105

300

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

07

07

35Е0105

200

300

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

07

07

35Е0105

240

300

0

0

Культура , кинематография

900

08

660

117

17,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08

04

660

117

17,7

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

900

08

04

35Е0105

660

117

17,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

08

04

35Е0105

200

660

117

17,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

08

04

35Е0105

240

660

117

17,7

Социальная политика

900

10

00

528

46,3

8,8

Пенсионное обеспечение

900

10

01

303

46,3

15,3

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

900

10

01

4910100

303

46,3

15,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900

10

01

4910100

300

303

46,3

15,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

900

10

01

4910100

320

303

46,3

15,3

Социальное обеспечение населения

900

10

03

4910100

225

0

0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900

10

03

4910101

300

225

0

0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

900

10

03

4910101

320

225

0

0

Физическая культура и спорт

900

11

5503

886,5

16,1

Физическая культура

900

11

01

5503

886,5

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

900

11

01

4820000

5503

886,5

16,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

900

11

01

4829900

5503

886,5

16,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

11

01

4829900

100

3653

838,8

23

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

900

11

01

4829900

110

3653

838,8

23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

11

01

4829900

200

1846

47,5

2,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

11

01

4829900

240

1846

47,5

2,6

Иные бюджетные ассигнования

900

11

01

4829900

800

4

0,2

0,005

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

11

01

4829900

850

4

0,2

0,005

ИТОГО РАСХОДОВ:

115463,1

19939,1

17,3

Приложение №3

к решению Совета депутатов поселения

Роговское «Об исполнении бюджета поселения

Роговское за 1- квартал 2015года

от 21.05.2015 г. № 10/2

Исполнение расходов бюджета поселения Роговское за 1- квартал 2015 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемых на исполнение расходных обязательств поселения Роговское и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета города Москвы для осуществления отдельных государственных полномочий.

тыс. руб.

Наименование

Код бюджетной классификации

Утвержденный план на 2015 г.

Исполнено за 1-квартал 2015 года.

% исполнения к утвержденному плану

Общегосударственные вопросы

900 0100 0000000 000

26059,6

5932,4

22,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900 0103 0000000 000

523,5

127,7

24,4

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

900 0103 31А0102 000

523,5

127,7

24,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0103 31А0102 100

523,5

127,7

24,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900 0103 31А0102 120

523,5

127,7

24,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900 0104 0000000 000

25014,6

5783,2

23,1

Руководитель администрации

900 0104 31Б0101 000

1356

303,8

22,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0104 31Б0101 100

1356

303,8

22,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900 0104 31Б0101 120

1356

303,8

22,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900 0104 31Б0105 000

23657,6

5479,4

23,2

Обеспечение деятельности администраций в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б0105 000

23657,6

5479,4

23,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0104 31Б0105 100

18616

4198,5

22,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900 0104 31Б0105120

18616

4198,5

22,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0104 31Б0105200

5025,6

1265,8

25,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0104 31Б0105 240

2025,6

1265,8

25,2

Иные бюджетные ассигнования

900 0104 31Б0105 800

17

15,1

88,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900 0104 31Б0105 850

17

15,1

88,8

Резервные фонды

900 0111 0000000 000

500

0

0

Резервные фонды, предусмотренные органами местного самоуправления

900 0111 32А0100 000

500

0

0

Иные бюджетные ассигнования

900 0111 32А0100 800

500

0

0

Резервные средства

900 0111 32А0100 870

500

0

0

Другие общегосударственные вопросы

900 0113 31Б0100 000

21,5

21,5

100

Иные бюджетные ассигнования

900 0113 31Б0104 800

21,5

21,5

100

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований

900 0113 31Б0104 853

21,5

21,5

100

Национальная оборона

900 0200 0000000 000

406,2

97,2

23,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

900 0203 0000000 000

406,2

97,2

23,9

Государственная программа безопасный город

900 0203 1700000 000

406,2

97,2

23,9

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900 0203 1715118 000

406,2

97,2

23,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0203 1715118 100

388,7

97,2

25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900 0203 1715118 120

388,7

97,2

25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0203 1715118 200

17,5

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0203 1715118 240

17,5

0

0

Национальная безопасность правоохранительная деятельность

900 0300 0000000 000

50

0

0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

900 0314 0000000 000

50

0

0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

900 0314 35Е0114 000

50

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0314 35Е0114 200

50

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0314 35Е0114 240

50

0

0

Национальная экономика

900 0400 0000000 000

13213,6

2538,8

19,2

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды)

900 0409 0000000 000

13213,6

2538,8

19,2

Дорожное хозяйство

900 0409 3150000 000

13213,6

2538,8

19,2

Содержание и управление дорожным хозяйством

900 0409 3150100 000

13213,6

2538,8

19,2

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог

900 0409 3150106 000

13213,6

2538,8

19,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0409 3150106 200

13213,6

2538,8

19,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0409 3150106 240

13213,6

2538,8

19,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

900 0500 0000000 000

68742,7

10320,9

15

Жилищное хозяйство

900 0501 0000000 000

5569,5

664,3

56,8

Поддержка жилищного хозяйства

900 0501 3500000 000

1169,5

664,3

56,8

Мероприятия в области жилищного хозяйства

900 0501 3500300 000

1169,5

664,3

56,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0501 3500300 200

1169,5

664,3

56,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0501 3500300 240

1169,5

664,3

56,8

Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

900 0501 05В0102 000

4400

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0501 05В0102 200

4400

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 050105В0102 240

4400

0

0

Коммунальное хозяйство

900 0502 0000000 000

1432,5

339,5

23,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0502 3510500 200

1432,5

339,5

23,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0502 3510500 240

1432,5

339,5

23,7

Благоустройство

900 0503 0000000 000

61740,7

9317,1

15,1

Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на ремонт объектов дорожного хозяйства

900 0503 01Д0302 000

8150

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 01Д0302 200

8150

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 01Д0302 240

8150

0

0

Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на содержание объектов дорожного хозяйства

900 0503 01Д0505 000

31850,5

7757,2

24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 01Д0505 200

31850,5

7757,2

24,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 01Д0505 240

31850,5

7757,2

24,4

Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности на благоустройство территории жилой застройки

900 0503 05Д0202 000

15150

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 05Д0202 200

15150

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 05Д0202 240

15150

0

0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в рамках благоустройства

900 0503 6000200 000

4823

868,9

18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 6000200 200

4823

868,9

18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 6000200 240

4823

868,9

18

Прочие мероприятия по благоустройству

900 0503 6000500 000

1667,2

691

41,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 6000500 200

1667,2

691

41,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0503 6000500 240

1667,2

691

41,4

Образование

900 0700 0000000 000

300

0

0

Молодежная политика и оздоровление детей

900 0707 0000000 000

300

0

0

Проведение мероприятий для детей и молодежи

900 0707 4310100 000

300

0

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0707 4310100 200

300

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0707 4310100 240

300

0

0

Культура , кинематография

900080000000000000

660

117

17,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900080400000000000

660

117

17,7

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

900 080435Е0105000

660

117

17,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 080435Е0105200

660

117

17,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0804 35Е0105 240

660

117

17,7

Социальная политика

900 1000 0000000 000

528

0

0

Пенсионное обеспечение

900 1001 0000000 000

303

46,3

15,3

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

900 1001 4910100 000

303

46,3

15,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900 1001 4910100 300

303

46,3

15,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900 1001 4910100 320

303

46,3

15,3

Социальное обеспечение населения

900 1003 4910101 000

225

0

0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900 1003 4910101 300

225

0

0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900 1003 4910101 320

225

0

0

Физическая культура и спорт

900 1100 0000000 000

5503

886,5

16,1

Физическая культура

900 1101 0000000 000

5503

886,5

16,1

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

900 1101 4820000 000

5503

886,5

16,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

900 1101 4829900 000

5503

886,5

16,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 1101 4829900 100

3653

838,8

23

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

900 1101 4829900 110

3653

838,8

23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 1101 4829900 200

1846

47,5

2,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 11014829900 240

1846

47,5

2,6

Иные бюджетные ассигнования

900 11014829900 800

4

0,2

0,005

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900 11014829900 850

4

0,2

0,005

ИТОГО РАСХОДОВ:

115463,1

19939,1

17,3

Приложение №4

к решению Совета депутатов поселения

Роговское «Об исполнении бюджета поселения

Роговское за 1- квартал 2015года

от 21.05.2015 г. № 10/2

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Роговское за 1-квартал 2015 года

тыс. руб.

Код бюджетной

классификации

наименование

Утвержденный

план на 2015г.

Исполнено за 1-квартал 2015 г.

% исполнения

Профицит (дефицит) бюджета поселения Роговское

-2075,5

4522,6

217,9

В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений

0

0

0

000 01 00 000000 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

0

0

0

000 01 05 000000 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

2075,5

- 4522,6

-217,9

000 01 05 000000 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

- 113387,6

- 24461,7

21,6

000 01 05 02 0000 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

- 113387,6

- 24461,7

21,6

000 01 05 02 0110 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

- 113387,6

- 24461,7

21,6

900 01 05 02 0103 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-113387,6

- 24461,7

21,6

000 01 05 00 0000 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

115463,1

19939,1

17,3

000 01 05 02 0000 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

115463,1

19939,1

17,3

000 01 05 02 0100 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

115463,1

19939,1

17,3

900 01 05 02 0110 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

115463,1

19939,1

17,3

Приложение № 5

к решению Совета депутатов поселения

Роговское «Об исполнении бюджета поселения

Роговское за 1- квартал 2015года

от 21.05.2015 г. № 10/2

Информация о расходовании средств резервного фонда администрации поселения Роговское за 1- квартал 2015 года.

тыс.руб.

Наименование показателя

Утвержденный план на 2015 год

Исполнено за 1-квартал 2015 года

Резервные фонды местных администраций, резервные средства

500,0

0

Приложение № 6

к решению Совета депутатов поселения

Роговское «Об исполнении бюджета поселения

Роговское за 1- квартал 2015года

от 21.05.2015 г. № 10/2

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1-квартал 2015 года.

руб.

№ п/п

Наименование показателя

Фактическая численность (чел)

Фактические затраты на денежное содержание за 1-квартал 2015 г.

1

Глава администрации

1

233286

3

Местная администрация

19

2523967

4

Муниципальное казенное учреждение Спортклуб «Монолит»

12

644243

Всего:

32

3401496